streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme | 11.10.2021 | Úprava čl. III bod 2, čl. IV bod 1 zmluvy o nájme. | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k ZoN01/2020 | 11.10.2021 | Úprava čl. I bod 2 druhá veta zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/062 | 26.5.2022 | Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/037 | 15.5.2023 | Prenájom strechy budovy Zdravot. stred. janár - 1 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 266,22 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2023 | 24.10.2023 | Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/14/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve ZoN01/2020. Úprava čl. I, ods. 2. Zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Faktúra došlá | 153024 | 8.6.2015 | Prenájom nafukovacej atrakcie | Double Agency s.r.o. | 43865658 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21232490 | 15.1.2013 | Novela Zákonníka práca | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4197067960 | 19.2.2021 | Respirátor FFP2 | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020281 | 4.6.2020 | Rakvy s príslušenstvom | DREVAN , s.r.o. | 36445274 | 1 989,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022095 | 3.3.2022 | Tovar do domu smútku, rakvy, kríže | DREVAN, s. r. o. | 36445274 | 2 496,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001 | 22.2.2011 | Dvere na zvonicu korytné | Drevovýroba, Porubská Mariana | 45426031 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190000650 | 1.3.2019 | Tonery | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001976 | 19.6.2019 | Toner | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023000867 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 189,18 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/14/2022 | 15.7.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 595, 1338, 4938, 4940, 768 | Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. | 11 699,18 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 1 (DOD/13/2022) | 11.8.2022 | Oprava čl. IV. bod 2, čl. VI. bod 1 | Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2010460 | 3.1.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 376,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 9.2.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 231,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/109 | 20.4.2011 | Oprava VO | Durdík Dušan | 32776993 | 502,08 EUR |
