|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013031 |
26.4.2013 |
Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015207 |
30.12.2015 |
Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2014 |
Daniel Makara - DENNY |
|
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015208 |
30.12.2015 |
Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2015 |
Daniel Makara - DENNY |
|
79,20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
039/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 22 - 1019 |
Daniela Lednická |
|
167,22 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
20/2011 |
20.7.2011 |
Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 |
Daniela Skytová |
|
193,74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
311928 |
28.7.2011 |
Zmluva o spolupráci |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
76,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91200328 |
1.8.2012 |
Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017279 |
28.12.2017 |
Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou |
DD Durdík Dušan |
32776993 |
703,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/ 2018 |
30.4.2018 |
Vystúpenie DH Vlčnovjanka |
Dechová hudba Vlčnovjanka |
|
26 100,00 CZK |
Detail |
Faktúra došlá |
35/2014 |
29.10.2014 |
Oprava strechy KD Podolie |
DEKORATÍVA s.r.o. |
47608765 |
7 196,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/071 |
31.5.2024 |
plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190353 |
7.11.2019 |
Gravírovanie reklamné predmetu |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031572 |
62,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1406231 |
2.7.2014 |
Elektromontážne práce - cintorín |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
42,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1207317 |
17.8.2012 |
Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie |
DETMAR spol. s r. o |
34096833 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/044/10 |
31.12.2010 |
Mandátna zmluva - banková záruka |
DEXIA banka Slovensko a.s. |
31575951 |
718 947,33 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
7.6.2011 |
Banková záruka na kúpu bytového domu |
DEXIA banka Slovensko a.s. |
31575951 |
179 730,00 EUR |