| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2015 |
30.12.2015 |
Zmluva o nájme bytu č. 12 - B2.1 - BD 526 |
Emiliána Marta Jecušková |
|
156,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21402529 |
25.9.2014 |
Drevený kôš so strieškou |
EMPORO s.r.o. |
44562195 |
122,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/100 |
31.5.2024 |
akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom |
EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. |
35958804 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/040 |
19.2.2026 |
Spracovanie akustického posudku 26-009 podľa objednávky |
EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. |
35958804 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700448 |
29.12.2017 |
Detské ihrisko |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/188 |
4.7.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/222 |
6.8.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/223 |
6.8.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/013 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/014 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/177 |
10.6.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - 6/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/178 |
10.6.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - 6/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/225 |
6.7.2026 |
Elektrická energia BD 1019 - 7/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/226 |
6.7.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - 7/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/253 |
5.8.2026 |
Elektrická energia VO BD 1019 - 8/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/254 |
5.8.2026 |
Elektrická energia - BD 1019 - spoločné priestory - 8/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/279 |
2.9.2026 |
Elektrická energia BD 1019 verejné osvetlenie - 9/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/280 |
2.9.2026 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 - 9/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09112012 |
17.12.2012 |
Montáž meračov RD 409 |
Energotop, s.r.o. |
35936606 |
170,40 EUR |