štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020190029 | 25.9.2019 | Stavba bytový dom 24 b.j. Podolie - novostavba - s príslušným technickým vybavením napojením... | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 12 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140839 | 9.9.2014 | Skúška na protokol - vodomer BD 526 | IDAMER s.r.o. | 46102604 | 15,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 007/2020 | 10.12.2020 | p.č. 2448/4 | Igor Bednár | 266,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 002/2021 | 13.1.2021 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 09.12.2020 | Igor Bednár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015025 | 9.6.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Veronika Mašánová | Igor Mašán | 395,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/02/2023 | 14.3.2023 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 709, 710, 2669, 2624 | Igor Mašán | 25 009,38 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Igor Mašán | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Dohody | KZ/08/2023 | 20.10.2023 | Zrušenie vecného bremena in personam- dom súp. č. 154 na p.č. reg. "C" 356/1 | Igor Mašán | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/27/2024 | 29.2.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 19/ŠFRB/2023 | Igor Mašán | ||
| Detail | Faktúra došlá | 767234 | 7.1.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772308 | 20.4.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 303734 | 9.5.2011 | Zmluva o servisnej službe | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 804785 | 3.2.2012 | Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 809898 | 2.4.2012 | Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 815105 | 28.5.2012 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 820400 | 20.7.2012 | Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825870 | 13.9.2012 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 830929 | 13.11.2012 | Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13000667 | 14.1.2013 | Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13005965 | 23.4.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
