štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020187 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/01/2022 | 21.1.2022 | Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku | 51935031 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 2/2020 | 30.10.2020 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhradkárske potreby v BD 526. | Ivana Kováčová- Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/2019 | 6.6.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhradkárske potreby v BD 526. | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019181 | 14.6.2019 | Nájom za nebytové priestory - Záhradkárstvo BD 526 za mesiac 6/2019 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019191 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019203 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - kvetinárstvo BD 526 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019218 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - Záhradkárstvo | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019230 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - Predajňa záhradkárstvo | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/010000202 | 19.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 144,145 | Ivaničová Eva | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5590005823 | 14.3.2011 | Služby STP APV - údržba programov | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | R_97/2011 | 17.3.2011 | Aplikačné vybavenie programového vybavenia - Matrika, IBEU, WINKONS | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590009595 | 2.4.2012 | Služby technickej podpory - Win KONS, WINIBEU, Matrika | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590012865 | 10.6.2013 | Údržba výpočtovej techniky | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590015977 | 12.5.2014 | Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559008991 | 16.4.2015 | Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590021915 | 16.5.2016 | Obnovenie služieb štandardnej technickej podpory k APV od organizácie IVeS - matrika, WINKONS,... | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590024778 | 26.4.2017 | Služby STP ATP od 4-12/2017 a 1-3/2018 | Ives Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590027562 | 27.4.2018 | Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590030339 | 17.4.2019 | Zálohová faktúra - poskytovanie služieb STP - Win IBEU, Win KOns, Win Matrika
od 04/2019 do... |
IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
