štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017106 | 11.1.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017104 | 11.1.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 -. Kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020102 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020103 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - Kaderníctvo | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020106 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020110 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kvetinárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020107 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020108 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020109 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 501 (bývalé kvetinárstvo) | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020105 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020104 | 9.1.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/001 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/002 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/003 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021004 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/005 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/006 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/007 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/008 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/009 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
