štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019238 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019239 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - predajňa č.140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019236 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019235 | 4.11.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020235 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020234 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020233 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020232 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020231 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | CASTOR Slovakia, s.r,.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020230 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020229 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020228 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020227 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013097 | 4.12.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 | Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013099 | 4.12.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013098 | 4.12.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013101 | 4.12.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 - Lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016204 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016203 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - bývalé kvetinárstvo | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016206 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
