Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/239 | 9.9.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 51,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120210 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - kvetinárstvo | Servis František Sevald | 14126265 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.1.2012 | Paušál Orange 10.1.2012-9.2.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13021535 | 20.8.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13031908 | 10.12.2013 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15000176 | 8.1.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 24.4.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/184 | 12.6.2026 | Materiál na kultúrne podujatie | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 51,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260092 | 8.3.2012 | Obedy 2/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360124 | 24.4.2013 | Obedy 3/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360567 | 11.12.2013 | Obedy 11/2013 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000061 | 16.5.2016 | Štrúdla - výročie oslobodenia | Pavol Vido | 43579906 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102826759 | 13.11.2017 | Telefón 10/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226082946 | 7.2.2019 | Poplatok za telefón 1/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/006 | 8.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/008 | 19.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31110057 | 20.4.2011 | Rozbor vody | OLBEST s.r.o. | 25377680 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn - Zdravotné stredisko 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543311 | 8.1.2013 | Obecné noviny 2013 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543411 | 4.12.2013 | Predplatné Obecné noviny 2014 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |