Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/134 | 1.5.2026 | Výkon zodpovednej osoby máj 2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/175 | 1.6.2026 | Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2026 | Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/218 | 1.7.2026 | Výkon zodpovednej osoby 7/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/250 | 3.8.2026 | Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac august 2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/278 | 1.9.2026 | Výkon zodpovednej osoby 9/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211124 | 14.5.2021 | Zdravotnícky overal - Testovanie COVID | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 66,09 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000001 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/325 | Gúčiková Ľudmila | 66,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000018 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A/484 | Mečiarová Nataša, Mgr. | 66,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000134 | 13.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A309, 310 | JUDr. Makarová Mária | 66,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8234370529 | 6.6.2019 | Telefón 5/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670935143 | 6.11.2019 | Kompót, ryža - posedenie jubilantov | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 66,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016128 | 31.3.2016 | Nájom za nebytové priestory 3/2016 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 66,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023108 | 12.6.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.10.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,55 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 008/2021 | 15.4.2021 | Kúpna zmluva - p.č. 276/32 | Roman Bohunický | 66,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2010424152 | 14.2.2020 | Vodovodná batéria | SIKO KÚPELNE, a.s. | 43864074 | 67,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017095 | 21.7.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022051 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 67,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/346 | 28.11.2025 | voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 67,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8256319565 | 8.4.2020 | Telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,46 EUR |