| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223089507 |
3.10.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24543511 |
2.12.2014 |
Predplatné Obecné noviny 2015 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24543611 |
2.12.2015 |
Predplatné na rok 2016 - Obecné noviny |
Inprost, s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2454371 |
5.12.2016 |
Predplatné Obecné noviny 2017 |
Inprost, s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24543811 |
6.12.2017 |
Predplatné - Obecné noviny 2018 |
Inprost, s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/057 |
6.3.2026 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
67,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0791181386 |
8.12.2016 |
Telefón 11/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150018 |
6.2.2015 |
Nádoby na odpad + preprava |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
67,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/008 |
22.7.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Fr. Burzu |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/021 |
17.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Františka Palcútová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/367 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočný punč |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
68,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560575 |
2.12.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
68,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/007 |
9.1.2026 |
Vstupná čistiaca rohož |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
68,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088575 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
68,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
023/2015 |
23.4.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150418 |
7.5.2015 |
Preprava smetných nádob |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
68,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017445 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
68,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/013 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
68,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22603056 |
19.4.2022 |
Úprava terénu, zapožičanie stolov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070068 |
18.1.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
68,92 EUR |