| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/075 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/090 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/104 |
8.8.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/116 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/131 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/145 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/160 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/004 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19/2011 |
1.7.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v BD 526 - kaderníctvo |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/023 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7270033698 |
13.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209189 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 915 zvonica vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/231 |
26.8.2025 |
montáž vodovodnej prípojky Hasičská zbrojnica Podolie - Pribinova ulica |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/130 |
22.7.2024 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
80,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100294 |
28.2.2019 |
Stála tabuľa na projekt spolufinancovaný EÚ 300x200 - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii... |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/294 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
81,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230745335 |
20.3.2019 |
Nedoplatok EE OŠK 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
81,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013052 |
4.7.2013 |
Prenájom KD - malá sála - kar - zomrelý Vojtech Červeňanský |
Červeňanská Cecília |
|
81,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/268 |
11.9.2026 |
Chemické čistenie doskového výmenníka, čistenie trojcestného ventilu a nastavenie ventilky... |
Ľubor Sevald |
40275540 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059133 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
82,03 EUR |