Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20104 | 2.7.2020 | Služby technika BOZP za 2.Q 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20179 | 5.10.2020 | Služby BOZP za 3. štvrťrok 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202087323787 | 4.12.2020 | Poplatok banke - vystavenie dokladu pre auditora | ČSOB, a.s. | 36854140 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20248 | 7.1.2021 | Služby BOZP za 4.Q 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21015 | 12.4.2021 | Služby BOZP za I.Q 2021 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104087 | 28.4.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/064 | 31.5.2024 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/002 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Anna Košútová | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/168 | 1.6.2026 | Elektrická energia - VO žľab 5/2026 | Torreol, s.r.o. | 51127989 | 84,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130219 | 28.2.2013 | Renovácia kaziet HP CE505 A | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141413 | 22.10.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160193 | 12.2.2016 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160789 | 16.6.2016 | Renovácia toneru | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/229 | 21.7.2026 | PHM Issuzu | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/246 | 3.8.2026 | Elektrická energia - VO žľab 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/022 | 25.11.2025 | materiál na autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Dalibor Pisca - Strechy PS-PN | 46600841 | 84,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/121 | 7.5.2026 | Telekomunikačné služby 4/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 85,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/240 | 9.9.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,26 EUR |