| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/093 |
1.8.2022 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/012 |
8.3.2023 |
Nájom urnového miesta |
Zuzana Dendisová |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/097 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560201 |
12.5.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
10,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/328 |
6.1.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/174 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051630 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 2.4.2019 do 15.5.2019 - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/283 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 471 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361557 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 520 Jednota - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
10,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011231 |
16.1.2024 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021182 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 803 tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/127 |
28.9.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/306 |
27.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/055 |
10.3.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200021871 |
10.4.2018 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021871 |
18.4.2018 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
903684 106 |
7.2.2019 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
903684106 |
30.4.2019 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200039827 |
10.7.2019 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200050468 |
15.10.2019 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
