|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
150318 |
26.6.2015 |
Aktualizácia programu WinKONS |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160218 |
16.5.2016 |
Aktualuzácia WinIBEU |
SH systém spol. s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160263 |
3.6.2016 |
Aktualizácia WinIBEU a WinKONS |
SH systém spol. s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180094 |
2.2.2018 |
Aktualizácia WinIBEUe |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180134 |
19.2.2018 |
Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180272 |
4.5.2018 |
Aktualizácie WinIBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7501330405 |
23.2.2015 |
Paušál T mobil 15.1..2015 - 14.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7503245697 |
21.4.2015 |
Paušál T mobil 15.03.2015 - 14.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,26 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000073 |
1.8.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 296 |
Maráková Anna |
|
13,28 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000009 |
8.11.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto 258 - kopanice |
Barteková Zdenka |
|
13,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/028 |
28.10.2021 |
Krížik, písmenká |
Fogašová Martina |
|
13,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400008 |
7.7.2014 |
Farebná tlač - Furmanské preteky |
LexiePrint, s.r.o. |
46935681 |
13,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221048245 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 |
TVK, a.s. |
36302724 |
13,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223047793 |
18.5.2023 |
Voda Podolie 515 - PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101489 |
25.1.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111104267 |
22.2.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111107206 |
28.3.2011 |
ABO - Rohož 3/2011 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9237788107 |
27.11.2023 |
El. energia BD 526/A |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
13,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7201821467 |
7.5.2012 |
Paušál T mobil 15.01.2012 - 14.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
13,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611615878 |
27.6.2016 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |