streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223105242 | 24.10.2023 | Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225400237 | 7.2.2019 | Paušál mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2010100 | 27.12.2012 | Relácia v rozhlase | Radio makler, s.r.o. | 14,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121101352 | 24.1.2012 | Prenájom rohože do KD 1/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121104242 | 21.2.2012 | Prenájom rohože do KD 2/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121106995 | 20.3.2012 | Prenájom rohože do KD 3/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209702860 | 18.9.2012 | Paušál 15.08.2012 - 14.09.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560304 | 31.8.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6206450948 | 15.5.2023 | Nákup materiálu | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 14,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220048659 | 19.5.2020 | Poplatok za vodu - garáže od 21.1.2020 do 14.5.2020 | TVK , a.s. | 36302724 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10207791 | 9.1.2020 | Doména.sk od 8.1.2020 do 18.1.2022 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20016496 | 24.7.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 14,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760056 | 16.2.2017 | Zapožičanie stolov do KD | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070651 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 1027 garáže | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 14,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121128791 | 23.10.2012 | Prenájom rohože do KD 10/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121131296 | 20.11.2012 | Prenájom rohože do KD 11/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121135316 | 27.12.2012 | Prenájom rohože | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131101216 | 28.1.2013 | Prenájom rohože | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131104068 | 23.4.2013 | Prenájom rohože do KD za mesiac 2/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131107070 | 24.4.2013 | Prenájom rohože do KD 3/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
