| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21000004 |
5.2.2021 |
Strava Testovanie COVID-19 od 30.1. do 31.1.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
56,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
4.2.2021 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010062 |
4.2.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210003 |
4.2.2021 |
Odpratávanie snehu |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
800,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121103703 |
3.2.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/20201 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21601046 |
3.2.2021 |
Obedy 1/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101131 |
3.2.2021 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460623279 |
2.2.2021 |
Paušál 12/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
20,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210104 |
2.2.2021 |
Projektová dokumentácia: Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a technologických... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017446 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
360,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017445 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
68,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017532 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu ZS d 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
45,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017531 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu RD 409 od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
28,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017530 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu OcU a KD od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
46,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221022991 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu BD 526 od 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
242,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021020081 |
2.2.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2021 |
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697519250 |
2.2.2021 |
Plyn predajňa č. 140 - 2/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210062 |
2.2.2021 |
TeamViever k programom WinCITY Voda, Účtovníctvo, Pokladňa - školenie k programom |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010697 |
2.2.2021 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210083 |
25.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
370,00 EUR |
