štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7380023113 | 9.1.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 - preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -228,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7380012312 | 7.2.2019 | Vyúčtovanie za EE - VO žľab | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7350021822 | 13.1.2020 | Preplatok EE - VO žľab | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -567,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7330024719 | 12.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 01.01.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 | ZSE Energia | 36677281 | -123,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323840701 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn predajňa 140 4/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7322588006 | 15.1.2013 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318901185 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 5/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318861365 | 1.3.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 - 3/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313759202 | 27.12.2013 | Paušál 22.11.2013 - 21.12.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313246903 | 27.12.2013 | Paušál 15.11.2013 - 14.12.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312538905 | 27.11.2013 | Paušál T mobil 22.10.2013 - 21.11.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485836 | 6.7.2012 | Plyn RD 409 - 7/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312017579 | 20.11.2013 | Paušál T mobil 15.10.2013-14.11.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7311204806 | 18.12.2013 | Paušál T mobil 22.9.2013 - 21.10.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310810775 | 22.10.2013 | Paušál T mobil 15.9.2013 - 14.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310032901 | 18.1.2023 | El. energia BD 1019 osvetlenie nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310019124 | 13.11.2017 | Nedoplatok EE - ZS 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310019123 | 13.11.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 175,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310019122 | 13.11.2017 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310010311 | 30.9.2013 | Paušál T mobil 22.8.2013 - 21.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
