Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20140044 | 22.10.2014 | Rakva - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150018 | 31.8.2015 | Rakvy | Pavol Miklánek | 41377290 | 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160007 | 17.3.2016 | Rakvy | Pavol Miklánek | 41377290 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012085 | 10.4.2012 | Pohrebnícke služby + exhumácia | Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba | 41296621 | 368,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013061 | 24.4.2013 | Rakvy, tylová súprava, šerpa, drevenný kríž, sada číslic a písmen - PČ | Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba | 41296621 | 1 598,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/004 | 30.5.2024 | prenájom domu smútku - úmrtie p. Karola Heráka | Pohrebná služba KVARS | 41296621 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020110118 | 8.10.2020 | Knihy | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 243,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021108183 | 31.8.2021 | Knihy pre budúcich prváčikov | Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 108183 | 31.8.2021 | Knihy pre budúcich prváčikov | Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 30.10.2023 | Stavebné práce na budove Kvetinárstva Podolie 501 | Jozef Ľupták | 41138996 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 /2020 | 30.11.2020 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12021 | 4.2.2021 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/110 | 31.5.2024 | svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie | PROSTAV Ing. Tomáš Straka | 41132645 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/109 | 31.5.2024 | hody 2024 umelecká činnosť | Ondrej Töke - RAON | 40880389 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210026 | 11.8.2021 | Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska | Peter Tulis | 40831655 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 1.7.2020 | Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 135,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 1.7.2020 | Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 305,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 24.4.2013 | Oprava Tatra fekál | Stanislav Ray | 40829952 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101012001 | 11.1.2011 | Odhńanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101102004 | 14.3.2011 | Odhrnanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |