Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2300058 | 24.8.2023 | Oprava plyn. kotla BD 526/1 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300073 | 6.11.2023 | Ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300124 | 22.12.2023 | oprava plyn. kotla BD 526/14 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/041 | 27.3.2024 | ročný servis plyn. kotla BD 526/8 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/147 | 22.7.2024 | oprava plyn. kotla BD 526/10 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/299 | 6.1.2025 | oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 | Ľubor Sevald | 40275540 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/322 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotolov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/346 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla BD 526/2 | Ľubor Sevald | 40275540 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/347 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotla BD 526 kaderníctvo, predajňa | Ľubor Sevald | 40275540 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/348 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/301 | 29.10.2025 | údržba BD 409 - výmena čerpadla plyn. kotla | Ľubor Sevald | 40275540 | 514,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/335 | 21.11.2025 | oprava ventilu plyn. kotla BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/336 | 21.11.2025 | ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.10.2012 | Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 | Marcel Sevald | 40272842 | 390,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142017 | 18.7.2017 | Výmena svietidiel na bytovom dome. | Marcel Sevald | 40272842 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 21.11.2013 | Oprava kopírovacieho stroja | Jozef Gašparík REGISPO | 40272524 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0204/2013 | 5.11.2013 | Oprava ponorného čerpadla - KD | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0224/2013 | 3.12.2013 | Ponorné čerpadlo UVN 1-10 | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 1 493,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0129/2014 | 16.7.2014 | Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01402015 | 31.8.2015 | Čerpadlo - OŠK ihrisko | Ing. Dedík Jozef | 40271811 | 899,70 EUR |