Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015102 | 13.10.2015 | Poradenské služby v oblasti prípravy Žiadosti na získanie finančných prostriedkov na... | ITEGRY s.r.o. | 36737283 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/10 | 25.4.2017 | Externý manažment pre projekt "Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov". | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 13 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 7.6.2017 | Dodatok č.1 k Zmluve o poradenských službách pri implementácii projektu a spracovania... | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 109 | 22.8.2017 | Súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu... | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 102 | 7.2.2018 | Poradenské služby - Kanalizácia | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 1 267,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 103 | 13.3.2018 | Poradenské služby - kanalizácia 2/2018 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 580,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 4 | 6.4.2018 | Poradenské služby - kanalizácia 3/2018 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 107 | 9.5.2018 | Poradenské služby - kanalizácia 4/2018 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 1 029,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019101 | 7.2.2019 | Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 102 | 12.3.2019 | Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210988 | 21.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 6.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120039 | 14.2.2012 | Organizácia podujatia Karneval | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600013 | 13.1.2016 | Sada - vozík+mop na čistenie | Adlerr, s.r.o. | 36710369 | 229,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800079 | 16.1.2018 | Upratovacie náradie | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200129 | 17.7.2020 | Merače rýchlosti | BELLIMPEX, s.r.o. | 36705390 | 1 697,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 1/2021 | 7.4.2021 | Prenájom mäsiarstva - dom č. 140 | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/074 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/086 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021- nehnuteľnosť č. 140 - predná časť stavby | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/125 | 7.10.2025 | nájom kultúrneho domu, energie a služby | MOKI s.r.o. | 36689092 | 1 400,00 EUR |