Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/130 | 26.10.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/04/2025 | 23.4.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie GLS balíkomat | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/159 | 15.12.2025 | umiestnenie GLS balíkomat 2025 na p. č. C 420 | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/152 | 10.11.2023 | Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/167 | 6.12.2023 | Vianočný večierok energie, nájom šatne | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/126 | 26.9.2024 | Nájom kultúrneho domu, inventár | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/168 | 30.12.2024 | Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 174,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/080 | 28.7.2025 | nájom kultúrneho domu | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/165 | 22.12.2025 | nájom KD Podolie - preplatok energií | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | -153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.3.2011 | Paušal Orange | Orange Slovensko, a.s. | 36597270 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400010040 | 16.5.2023 | Nákup Id. náramkov | Euroko, spol. s r. p. | 36591688 | 52,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020225 | 28.10.2020 | Relácia v rozhlase + trhovisko | Kohaplant, s.r.o. | 3659100 | 9,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/18 | 23.11.2017 | Zmluva o bežnom účte - školský účet | ČSOB, a.s. | 36584140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 4.6.2019 | Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov (Hlavná ul.) | ASTEX, s.r.o. | 36577332 | 46 544,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/2019 | 13.6.2019 | Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov. | ASTEX, s.r.o. | 36577332 | 46 544,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5223109897 | 16.5.2023 | Nákup čistiacich potrieb | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5223203121 | 26.7.2023 | Pracovné náradie, rukavice | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/048 | 27.3.2024 | USB kľúče 10 ks | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 113,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/181 | 23.6.2025 | údržba auta - Peugeot | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706032 | 15.6.2017 | Elektromateriál | RH SOUND s.r.o. | 36559717 | 224,50 EUR |