| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/300 |
29.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
94,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/307 |
6.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
124,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/308 |
10.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/338 |
26.11.2025 |
voda zdravotné stredisko 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
323,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/339 |
26.11.2025 |
voda obecný úrad 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/346 |
28.11.2025 |
voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/347 |
28.11.2025 |
voda BD 1019 - 29.,05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 351,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/348 |
28.11.2025 |
voda zberný dvor 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/352 |
3.12.2025 |
voda BD 526 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
777,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/353 |
3.12.2025 |
voda Podolie 409 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
217,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/354 |
3.12.2025 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
33,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/044 |
26.2.2026 |
Poplatok za vyjadrenie k stavebnému zámeru + Prestavba objektu školy na bytový dom parc. č.... |
TVK a.s. |
36302724 |
26,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/148 |
22.5.2026 |
Poplatok za vodu - OŠK - tribúna |
TVK a.s. |
36302724 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/149 |
22.5.2026 |
Poplatok za vodu - BD 1019 |
TVK a.s. |
36302724 |
1 398,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/150 |
22.5.2026 |
Poplatok za vodu č. 1027 |
TVK a.s. |
36302724 |
13,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/151 |
25.5.2026 |
Poplatok za vodu č. 515 |
TVK a.s. |
36302724 |
31,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/152 |
25.5.2026 |
Poplatok za vodu BD 409 |
TVK a.s. |
36302724 |
184,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
30.3.2011 |
Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
268,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/11 |
27.4.2017 |
Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála. |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
695 956,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
2.8.2017 |
Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
360 258,23 EUR |