Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013008 | 24.4.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 660,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013107 | 16.12.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok dňa 14.12.2013 | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 619,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014083 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | Vacuumschmeze a.s. | 35727110 | 556,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 14.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016216 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 10.12.2016 | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 821,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/011 | 9.2.2022 | Relácia v rozhlase | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/125 | 26.9.2024 | Nájom kultúrneho domu, inventár | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/163 | 18.12.2024 | dobropis zálohy na inventár | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | -56,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/079 | 24.7.2025 | nájom kultúrneho domu | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/136 | 26.11.2025 | nájom kultúrneho domu - preplatok energií | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | -124,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/047 | 24.4.2026 | Nájom kultúrneho domu 28.11.2026 - 29.11.2026 - vianočný večierok | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22205507 | 5.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 323,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22205554 | 10.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 39,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776 | 18.5.2019 | O poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 -... | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776/A | 13.5.2020 | Zoznam poistených vozidiel k rámcovej poistnej zmluve o PZP | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 20.1.2011 | Paušál Orange 10.01.2011 - 09.02.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 23.2.2011 | Paušál Orange 10.2.2011 - 9.3.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.1.2012 | Paušál Orange 10.1.2012-9.2.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 19.3.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 2.5.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,62 EUR |