Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 08-28/2011 | 18.3.2011 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2012 | 9.3.2012 | Stavebný úrad 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2012 | 13.4.2012 | Činnosť stavebného úradu 3/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2012 | 19.6.2012 | Činnosť stavebného úradu 5/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2012 | 20.7.2012 | Činnosť stavebného úradu 6/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2012 | 22.8.2012 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 206,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2012 | 9.10.2012 | Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 32,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2012 | 17.10.2012 | Činnosť stavebného úradu 9/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012813 | 2.9.2013 | Knihy pre prvákov do ZŠ | SPN Mladé letá , s.r.o. | 31333176 | 74,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019253 | 2.12.2019 | Prenájom KD - vianočný večierok | SPICYBROWN, s.r.o. | 46546707 | 636,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014080 | 9.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | SPICIBROWN s.r.o. | 46546707 | 541,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2141104010 | 17.2.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie od 1.1.2014 do... | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151103251 | 19.2.2015 | Hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu 2015 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161102451 | 17.2.2016 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením - od 1.1.2016 do 31.12.2016 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181103006 | 12.2.2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. | SOZA | 00178457 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191102593 | 7.2.2019 | Licencia na hudobné diela | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201102478 | 6.2.2020 | Verejné použitie hudobných diel na rok 2020 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
