| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
20.4.2017 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
226,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/022 |
31.1.2018 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
208,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018088 |
24.4.2018 |
Oprava vereného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
811,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019013 |
7.2.2019 |
Demontáž vianočnej výzdoby |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
145,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/246 |
7.2.2019 |
El. práce - verené osvetlenie |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
38,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019042 |
20.3.2019 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
439,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 148 |
15.10.2019 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
1 003,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/195 |
7.1.2020 |
Údržba VO, práca s plošinou |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
423,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
7.2.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
358,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020074 |
23.7.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
1 182,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010460 |
3.1.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
376,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
9.2.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
231,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/109 |
20.4.2011 |
Oprava VO |
Durdík Dušan |
32776993 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/292 |
13.9.2012 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
496,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013235 |
23.8.2013 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
229,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/14/2022 |
15.7.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 595, 1338, 4938, 4940, 768 |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
11 699,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Dodatok č. 1 (DOD/13/2022) |
11.8.2022 |
Oprava čl. IV. bod 2, čl. VI. bod 1 |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000867 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
189,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190000650 |
1.3.2019 |
Tonery |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001976 |
19.6.2019 |
Toner |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
25,68 EUR |