| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1460825088 |
9.9.2021 |
Mesačné poplatky 2021 08 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1570900029 |
9.12.2021 |
Mesačné poplatky 11/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560858123 |
10.11.2021 |
Mesačné poplatky 10/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500837481 |
3.9.2021 |
Mesačné poplatky - paušál |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500958898 |
11.1.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1341065206 |
11.8.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311084825 |
16.9.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551360891 |
8.9.2023 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
27,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541492515 |
9.11.2023 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200129 |
17.7.2020 |
Merače rýchlosti |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
1 697,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) |
21.6.2022 |
Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
21.6.2023 |
Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí |
Penguin academy |
52115259 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/337 |
6.1.2025 |
materiál skrutky |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/094 |
14.4.2025 |
materiál prerábka obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
195,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111004369 |
3.9.2021 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
519,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211004287 |
3.10.2022 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
42,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/252 |
18.12.2024 |
materiál OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
145,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311004053 |
30.10.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
6,48 EUR |
