| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
670002592 |
27.1.2020 |
Materiál na šišky - Detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22019 |
7.6.2022 |
Materiál na opravu strechy OŠK Podolie |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
1 031,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
10.11.2021 |
Materiál na opravu multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
249,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003960 |
24.10.2023 |
Materiál na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
4,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/005 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
38,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/018 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
421,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222305 |
21.10.2022 |
Materiál na chodník pri dome smútku |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/011 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
5,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/255 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
39,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/008 |
18.12.2024 |
materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/079 |
19.3.2024 |
materiál ku kabeláži obecného úradu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 672,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6112786137 |
4.4.2022 |
Materiál filtracne vrecka |
NAY a. .s |
35739487 |
9,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212478 |
9.12.2021 |
Materiál dlažba |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
128,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190334 |
19.7.2019 |
Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
678,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231705 |
26.9.2023 |
Materiál - údržba budovy Kvetinárstva |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
464,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
9.9.2021 |
Materiál - tribúna OŠK Podolie |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
2 887,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21099 |
3.6.2021 |
Materiál - štadión OŠK |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
667,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311002844 |
14.8.2023 |
materiál - lepidlá MŠ Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20087 |
19.5.2020 |
Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
709,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/009 |
18.12.2024 |
materiál + práca - chodník pri pálenici |
Slovitrans s. r. o. |
44945744 |
544,02 EUR |
