streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn KD ohrev vody 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn KD 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 767,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21027 | 30.6.2021 | Záloha na výrobu - kuchyňa v KD | Sučanský družstvo | 50398903 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190003 | 10.4.2019 | Záloha na práce - oprava cesty Ošmek a cesty Družstevná ul. | Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce | 32296533 | 3 484,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429807100 | 21.7.2017 | Záloha na plyn 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429085352 | 7.4.2016 | Záloha na elektrickú energiu VO žľab a kopanice 4/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429085351 | 7.4.2016 | Záloha na elektrickú energiu - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, kino, garáže, čerpadlo, RD,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 275,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459154879 | 14.7.2017 | Záloha na EE - VO kopanice 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459154878 | 14.7.2017 | Záloha na EE - DS, PZ, kino, garáže, zvonica, RD, BD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459166271 | 12.7.2017 | Záloha EE - VO žľab 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650677 | 17.12.2012 | Záloha - plyn RD 409 - 12/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429694030 | 19.5.2017 | Záloha - plyn 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552017 | 7.9.2017 | Základný čistič na podlahy - KD | EKOPOL, s.r.o. | 34098194 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20152 | 17.12.2012 | Zákaznícka podpora - + upgrade na module E-gov | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014046 | 29.4.2014 | Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ | Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková | 14027721 | 79,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19038 | 5.12.2019 | Záhradnícke práce - 11/2019 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 011 | 12.9.2017 | Záclony do KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 643,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023080020 | 14.8.2023 | Zabezpečovací systém | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 640,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002 | 27.2.2024 | zabezpečenie programu na detský karneval 21.01.2024 | World of Events s.r.o. | 47209194 | 470,00 EUR |
