streda, 03.07.2024, Miloslav
14°, viac o počasí
14°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015031 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015032 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015036 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015042 | 14.10.2015 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015043 | 4.11.2015 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 4.1.2016 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016016 | 4.4.2016 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016017 | 4.4.2016 | Vývoz fekálií | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016024 | 3.6.2016 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016026 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016027 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií | Coop Jednota Trenčín, s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016042 | 20.9.2016 | Vývoz fekálií | Royaldom s.r.o. - stavebniny | 44590270 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016049 | 12.10.2016 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016050 | 12.10.2016 | Vývoz fekálii | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 316 | 7.2.2011 | Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 | Byken - Jaroslav Parči | 30032121 | 316,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21609061 | 3.11.2021 | Vývoz a nakladanie komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 643,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150645419 | 2.5.2013 | Vyuúčtovanie el.energia - zvonica Podolie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -12,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161255979 | 12.1.2021 | Vyúčtovanie za EE od 5.3.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 | ZSE Energia | 36677281 | 103,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7380012312 | 7.2.2019 | Vyúčtovanie za EE - VO žľab | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12203607 | 24.1.2022 | Vyúčtovanie plynu Podolie 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 8,27 EUR |
