| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
20.5.2021 |
Vzduchotechnika kuchyňa KD Podolie |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
2 308,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200114 |
20.2.2020 |
Vzdialený prístup - aktualizácia, zálohovanie, uzávierka, prechod roka - Obec Podolie,... |
SH systém. s.r.o. |
31442170 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014435 |
3.10.2014 |
Vývoz žumpy zo dňa 25.9.2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014436 |
3.10.2014 |
Vývoz žumpy z predajne mäsiarstvo dňa 9.9.2014 |
Hochel Juraj |
34491261 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015008 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 9.12.2014 - 1x - PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015007 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 28.1.2015 - 1x - mäsiarstvo |
Hochel Juraj |
34491261 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015005 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 26.1.2015 - 1x |
Matúšovo kráľovstvo s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860245 |
14.5.2018 |
Vývoz žumpy - ZS |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960148 |
3.4.2019 |
Vývoz žumpy - RD 409, OcÚ + KD + BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
12.12.2014 |
Vývoz žumpy - PČ |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015018 |
7.5.2015 |
Vývoz žumpy - PČ |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 7x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 4x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018006 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 2x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015501 |
5.3.2015 |
Vývoz žumpy - 19.2.2015 |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014441 |
5.12.2014 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015014 |
1.4.2015 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
2.6.2015 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015024 |
2.6.2015 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
