| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860245 |
14.5.2018 |
Vývoz žumpy - ZS |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960148 |
3.4.2019 |
Vývoz žumpy - RD 409, OcÚ + KD + BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
12.12.2014 |
Vývoz žumpy - PČ |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015018 |
7.5.2015 |
Vývoz žumpy - PČ |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 7x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 4x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018006 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 2x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015501 |
5.3.2015 |
Vývoz žumpy - 19.2.2015 |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014441 |
5.12.2014 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015014 |
1.4.2015 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
2.6.2015 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015024 |
2.6.2015 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017025 |
18.12.2017 |
Vývoz žumpy |
GIMI trade, s.r.o. |
36344851 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018012 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018013 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019012 |
4.3.2019 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129120240 |
16.4.2012 |
Vývoz odpadu - vrecový systém |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
317 |
8.2.2011 |
Vývoz objemného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,85 EUR |
