| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
414193 |
12.3.2014 |
Účastnícky poplatok - seminár "Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli... |
wGov Systems s.r.o. |
35827521 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012439 |
30.10.2012 |
Tržba za tovar - pohrebníctvo |
Moravčíková Viera |
|
184,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/0403 |
7.10.2014 |
Trvalky |
VICTORIA Ing. Šášiková |
37644165 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160192 |
18.5.2016 |
Trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VICTORIA |
37644165 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011009987 |
27.6.2017 |
Trofeje |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
302,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/170 |
22.7.2024 |
tričká s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220496 |
16.9.2022 |
Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130201269 |
13.4.2021 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
300,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230200590 |
1.3.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230203367 |
1.8.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
181,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/22300/015-ZoS |
9.5.2013 |
Trafostanica a prípojka VN Podolie |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
3.3.2022 |
Tovar do domu smútku, rakvy, kríže |
DREVAN, s. r. o. |
36445274 |
2 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012014 |
15.12.2020 |
Tovar a služby - PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160193 |
12.2.2016 |
Tonery |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190000650 |
1.3.2019 |
Tonery |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200742 |
7.7.2020 |
Tonery |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
327,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202034525 |
17.9.2020 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
200,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202126521 |
3.5.2021 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
297,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211335 |
9.12.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
204,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220241 |
16.2.2022 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
340,20 EUR |
