štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4758603614 | 12.2.2014 | Telefón 1/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 138,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8735039094 | 8.2.2012 | Telefón 1/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 112,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4722917343 | 8.2.2011 | Telefón 1/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 96,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2023 | 16.5.2023 | Technické zabezpečenie koncertu skupiny Slniečko | SHRAMOT - Michal Urban | 00311928 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200646 | 14.1.2021 | TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200028 | 28.1.2020 | TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210062 | 2.2.2021 | TeamViever k programom WinCITY Voda, Účtovníctvo, Pokladňa - školenie k programom | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150052 | 18.11.2015 | Ťažné zariadenie,montáž ťažného zariadenia | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 274,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160101017 | 27.6.2016 | Tašky s potlačou | štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210137 | 11.10.2021 | Tašky | Martin Vancák - Themis | 52578771 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200614 | 9.11.2020 | Taška s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100127 | 8.2.2011 | Tabuľka "Vodný zdroj" | TEXO, s.r.o. | 34131396 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101211 | 21.8.2019 | Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 17.12.2012 | Tabuľa - parkovisko pri BD 526 | Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. | 44717342 | 36,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7201919572 | 29.2.2012 | T mobil - paušál 22.1.2012-21.2.2012 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/110 | 31.5.2024 | svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie | PROSTAV Ing. Tomáš Straka | 41132645 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 109 | 22.8.2017 | Súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu... | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140028 | 5.5.2014 | Súčiastky na motorové vozidlo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005265 | 26.10.2021 | Suchý betón, cement | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131000043 | 24.4.2013 | Stuha vencová - PČ | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 45,56 EUR |
