| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018129 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 3/2018 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018139 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory- kvetinárstvo 4/2018 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018150 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 5/2018 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2019 |
22.1.2019 |
Zmluva o nebytových priestoroch |
Veronika Uhlíková |
52161764 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019125 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - záhradkárske potreby BD 526 |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019135 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - Záhradkárstvo Florián |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019148 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019161 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - záhradkárstvo |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220275009 |
26.5.2022 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
69,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411000011 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
69,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11706977 |
15.6.2017 |
Oprava krovinorezu |
Marián Šupa |
11906022 |
69,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03014 |
22.11.2013 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070068 |
18.1.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
68,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22603056 |
19.4.2022 |
Úprava terénu, zapožičanie stolov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017445 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
68,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/013 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
68,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150418 |
7.5.2015 |
Preprava smetných nádob |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
68,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
023/2015 |
23.4.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088575 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
68,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560575 |
2.12.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
68,31 EUR |
