| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017121 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
ZŠ s MŠ Podolie |
36125431 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22009480 |
13.5.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008723 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015163 |
31.8.2015 |
Prenájom KD - kar |
Ing. Ľubica Žáková |
|
59,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417245299 |
27.6.2017 |
Paušal T mobil od 22.5. do 21.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/161 |
18.12.2024 |
servisná prehliadka kotla, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
59,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21024939 |
29.11.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001317 |
24.1.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160117 |
22.2.2016 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129171037 |
25.9.2017 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190004 |
7.2.2019 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013074 |
11.9.2013 |
Prenájom KD + energie - kar |
Strapatý Marek |
|
58,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50239/2019 |
12.8.2019 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021063 |
18.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419199767 |
28.8.2017 |
Faktúra za služby mobilnej siete od 22.7.2017 - 21.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019208 |
15.8.2019 |
Poplatok o pripojení odberného elektrického zariadenia Očkov č.46 |
Obec Očkov |
00311871 |
58,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
22.10.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093574 |
10.10.2023 |
Voda bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220335 |
31.8.2022 |
Vonkajšie parapety - budova kvetinárstva |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
58,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112208407 |
13.6.2022 |
Zošity |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
58,20 EUR |
