| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445977675 |
10.4.2012 |
El.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7435917625 |
7.5.2012 |
El.energia - kaderníctvo(bývalé) + kvetinárstvo 5/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446159663 |
6.6.2012 |
El.energia - kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 6/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416744213 |
6.7.2012 |
El.energia - kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 7/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416862653 |
9.8.2012 |
El.energia kadeníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446385971 |
5.9.2012 |
El.energia - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 9/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417031184 |
4.10.2012 |
El.energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 10/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446568836 |
13.11.2012 |
Zálohová platba el.energia 11/2012 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4797951499 |
12.7.2017 |
Telefón 6/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795992383 |
10.5.2017 |
Telefón 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/201 |
8.8.2024 |
hasené vápno |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260265 |
13.6.2012 |
Obedy 5/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
60,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5210737765 |
4.3.2021 |
Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel |
Alza.cz, a.s. |
27082440 |
60,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560000925 |
3.7.2014 |
Tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22362021 |
30.12.2021 |
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19052023 |
5.1.2024 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2139530 |
12.8.2021 |
Čistiace potreby |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
60,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103073 |
10.8.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
60,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120698014 |
20.1.2011 |
El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
60,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
15.6.2017 |
Telefón 5/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,12 EUR |
