| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020223 |
2.10.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1491330075 |
16.5.2023 |
Telefonické služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/055 |
27.3.2024 |
mesačné poplatky za felefón 2024 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/024 |
23.3.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/069 |
22.5.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682538503 |
12.6.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7702057125 |
7.7.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622638862 |
7.8.2023 |
El. energia BD 1019 2023 08 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741781840 |
8.9.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7662775321 |
10.10.2023 |
El. energia verejné osvetlenie bytový dom 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7642660145 |
6.11.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020248 |
4.12.2020 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/12/2022 |
2.5.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6652, parc. reg. ,,C" č. 196/5 |
Ing. Ľubomír Miškovič, Mária Kukučová |
|
35,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8303569408 |
8.4.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2012 |
Plyn Kino - 5/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700078 |
28.12.2017 |
Ročný servis plynového kotla - kvetinárstvo BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201623 |
17.12.2020 |
Čipová karta |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310343 |
15.8.2022 |
Vyjadrenie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022156 |
16.8.2022 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,00 EUR |
