| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100180 |
16.5.2016 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
37,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/065 |
31.5.2024 |
voda 01.02.2024 - 15.05.2024, stočné 01.01.2024 - 31.03.2024 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
37,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672466932 |
8.3.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7585666209 |
23.3.2023 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691961956 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682476894 |
16.5.2023 |
ZSE - energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
769201228 |
16.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11102660 |
14.3.2011 |
Telekomunikačné služby 2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
37,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/124 |
25.9.2023 |
Nájom KD, relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ, s.r.o. |
35804441 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013423 |
10.6.2013 |
Pohrebný tovar |
Makara Rudolf |
|
36,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015139 |
14.5.2015 |
Prenájom KD |
Parči Karol |
|
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8282544398 |
7.5.2021 |
Telefón 4/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
36,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/382 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Korytné - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360608 |
11.2.2014 |
Obedy 12/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151260654 |
4.3.2020 |
Vyúčtovanie EE - BD 1019 od 13.1.202 do 25.2.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
36,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017386 |
17.7.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700027 |
11.5.2017 |
Ročný servis plynového kotla - BD 526 byt č.3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
36,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560006003 |
7.6.2019 |
Tlačivá - rodný list, úmrtný list, sobášny list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
36,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
17.12.2012 |
Tabuľa - parkovisko pri BD 526 |
Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
36,20 EUR |
