Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/16/2022 | 31.10.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 82 136,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22021878 | 28.10.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222064452 | 28.10.2022 | Vodné Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 62,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222064453 | 28.10.2022 | Vodné Podolie 501 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 7,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2 | 28.10.2022 | Práce v kuchyni kultúrneho domu | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92022 | 28.10.2022 | Maliarske práce na stĺpe p. Márie | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221190 | 25.10.2022 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222305 | 21.10.2022 | Materiál na chodník pri dome smútku | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2022 | 20.10.2022 | Kytice | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 85,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/133 | 20.10.2022 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/04/2022 | 20.10.2022 | Dohoda o urovnaní - Hody Podolie | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2221600477 | 19.10.2022 | Verejné používanie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132022 | 19.10.2022 | Servis závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 1 523,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220124 | 17.10.2022 | Polep na auto | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220226 | 17.10.2022 | Plakety | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 160,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2022/132 | 14.10.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/131 | 12.10.2022 | Relácia v rozhlase | Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. | 54591635 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8314692304 | 12.10.2022 | Telekomunikačné služby 2022 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022186 | 12.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005591 | 12.10.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 09 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |