Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1122119474 | 5.8.2022 | Správa infraštruktúry 2022 08 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220032 | 5.8.2022 | Geometrický plán | Geoagro-Projekt s. r. o. | 53173759 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200862 | 5.8.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 960,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642215750 | 5.8.2022 | Elektrická energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642215497 | 5.8.2022 | Elektrická energia spoločn. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220211 | 5.8.2022 | Oprava elektroinštalácie traktora | ŃAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002361 | 5.8.2022 | Stany | Roman Nistor | 54121345 | 370,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22205507 | 5.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 323,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022080 | 1.8.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 08 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022028 | 1.8.2022 | Vypracovanie EHB - zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie | Ing. Juraj Muran | 46732268 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022007 | 1.8.2022 | Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 | EVia, s.r.o. | 46727965 | 25 239,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2230203367 | 1.8.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 181,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/093 | 1.8.2022 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/094 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/095 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/096 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/097 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/098 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/099 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/100 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 08 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |