Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/177 | 10.6.2026 | Elektrická energia - VO BD 1019 - 6/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/178 | 10.6.2026 | Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - 6/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/179 | 10.6.2026 | Všeobecný materiál k otvoreniu športového areálu v ZŠ Podolie | DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o. | 44031575 | 78,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/182 | 10.6.2026 | Geometrický plán - zameranie -parcely pri RD 409 | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/165 | 9.6.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/069 | 9.6.2026 | Poplatok za vodu od 22,11.2025 do 14.5.2026 | Pavol Táborský, s.r.o. | 14104199 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/180 | 8.6.2026 | Betónový podstavec Mobilt + sponaMobilt | M+M Martinec, s.r.o. | 35887591 | 556,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/161 | 5.6.2026 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 862,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/162 | 5.6.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen., a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026163 | 5.6.2026 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia , s.r.o. | 47259116 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/176 | 5.6.2026 | Všeobecný materiál - ZŠ Podolie | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/067 | 5.6.2026 | Nájom KD 17.12. - 19.12.2026 - vianočný večierok | Pintas s.r.o. | 35787139 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/059 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/060 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubný technik 6/2026 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/061 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/062 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 6/2026 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/063 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - lekáreň 6/2026 | Mgr .Marcela Fecsuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/064 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 6/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/065 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/066 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |