Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/084 | 27.7.2026 | Relácia v rozhlase | LeViJa s.r.o. | 57480028 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/230 | 24.7.2026 | Projektový manažment projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | SUPPORT AND CONSULTING | 56274416 | 5 536,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/083 | 23.7.2026 | Kosenie záhrady, vývoz traktorom | Ing. Michal Augustín | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/231 | 22.7.2026 | Prečistenie zanesených vodovodných trubiek od vodného kamena s dodávkou materiálu -... | Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn | 34491848 | 377,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/232 | 22.7.2026 | Chemické čistenie doskového výmenníka TUV na plynovom kotly - Kaderníctvo | Ľubor Sevald | 40275540 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/229 | 21.7.2026 | PHM Issuzu | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/007 | 20.7.2026 | Dobudovanie zákl. techn. infraštruktúry v obci - chodníky | HINER, s.r.o | 45850267 | 68 614,46 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/02/2026 | 17.7.2026 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parcela registra „E“ č. 2-16/1, 2-16/2, 2-25 | Ing. Richard Rudyj | 648,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/228 | 16.7.2026 | Údržba závlahy futbalového ihriska | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 431,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/11/2026 | 14.7.2026 | Zmluva o poskytovaní služby - reporting dát o vážení komunálneho odpadu | Elegardex s.r.o. | 57351937 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/201 | 13.7.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/082 | 13.7.2026 | Relácia v rozhlase, trhové miesto | Agro-hydina Godány, s.r.o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/200 | 10.7.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/198 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/199 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 496,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/197 | 6.7.2026 | Telekomunikačná technika 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/225 | 6.7.2026 | Elektrická energia BD 1019 - 7/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/226 | 6.7.2026 | Elektrická energia - VO BD 1019 - 7/2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/227 | 6.7.2026 | Občerstvenie a stravovanie pre 5 členov OVK + zapisovateľku | KOCH-ART, s.r.o. | 46685901 | 55,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/219 | 3.7.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie + modul Šport 7-12/2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |