štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5762595119 | 9.6.2014 | Telefón 5/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014423 | 9.6.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Forgáčová Helena | Forgáč Pavol | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14300647 | 10.6.2014 | Zmluva o preprave jún 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1952014 | 10.6.2014 | Informačná brožúra | R.M.Agency, s.r.o. | 45366594 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2014 | 10.6.2014 | Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o... | STUDNICA, n.o. | 42053064 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2013 | 10.6.2014 | Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2013 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014034 | 11.6.2014 | Prekládka a oprava verejného osvetlenia | Lysák Martin | 34490540 | 956,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014424 | 11.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Marák Jozef | Kotlebová Viera | 405,55 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | BP 1310 | 11.6.2014 | Zmluva o zhotovení diela BP1310 - zmeny a doplnky č.1 - ÚPN-O Podolie | Ing. arch. Bohuslav Pernecký | 22732641 | 3 737,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014 | 11.6.2014 | Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 356,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543411 | 11.6.2014 | Doplatok 2014 - Obecné noviny | INPROST s.r.o. | 31363091 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014148 | 18.6.2014 | Oprava a montáž verejného osvetlenia pri fare v Podolí po havárii. | Dušan Durdík DD | 32776993 | 874,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 18.6.2014 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460221 | 18.6.2014 | Nakladanie, zhŕňanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 201,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.6.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5504/2014 | 19.6.2014 | Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140438 | 19.6.2014 | Aktualizácia programov za rok 2014 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405694612 | 19.6.2014 | Paušál T mobil za obdobie od 15.05.2014-14.06.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201406009 | 19.6.2014 | Dodávka a montáž skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79 | 23.6.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 280,00 EUR |
