štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7418880375 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9764752303 | 18.8.2014 | Telefón 7/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140506 | 18.8.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 007,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300997 | 18.8.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 8/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2014 | 18.8.2014 | Vyhotovenie GP na oddelenie pozemku | Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.8.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460277 | 18.8.2014 | Čerpanie žumpy - BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 119,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460317 | 18.8.2014 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 858,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460314 | 18.8.2014 | Obedy 7/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 61,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7270007475 | 18.8.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - Markvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -12,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460311 | 18.8.2014 | Motorový olej TATRA fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460310 | 18.8.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201420688 | 18.8.2014 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže | 738271 | 4,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407651871 | 20.8.2014 | Paušál T mobil 15.7.2014 - 14.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140052 | 25.8.2014 | Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Parkové lavičky - 6 ks + doprava | ABRIS s.r.o. | 47381965 | 977,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140241 | 25.8.2014 | Odpadkové koše | AB - STORE s.r.o. | 28459423 | 568,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7408061951 | 25.8.2014 | Paušál T mobil 22.7.2014 - 21.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400338 | 25.8.2014 | Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 36049999 | 197,93 EUR |
