štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV1400064 | 22.4.2014 | Tlačiarenske výrobky - novatech lesk. A4, A5 | PM print s.r.o. | 44186002 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400065 | 22.4.2014 | Tlačiarenske výrobky - Almanach A5 | PM print s.r.o. | 44186002 | 795,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418548950 | 22.4.2014 | Zálohová platba za plyn - Kaderníctvo+kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140266 | 22.4.2014 | Aktualizácia programu Win IBEU a AZUV | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7403723501 | 22.4.2014 | Paušál T mobil 15.03.2014 - 14.04.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14036 | 23.4.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy s.r.o. | 47560843 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1152014 | 23.4.2014 | Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva od č. 3/2014 - 2/2015 | MUNICIPALIA, a.s. | 36436160 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140017 | 23.4.2014 | Rakvy - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214165 | 29.4.2014 | Tlač Podolských novín | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7404162792 | 29.4.2014 | Paušál T mobil 22.3.2014 - 21.4.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014046 | 29.4.2014 | Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ | Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková | 14027721 | 79,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100647 | 29.4.2014 | Reklamný materiál - oslavy ZŠ | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 288,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140633 | 30.4.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 77,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3114250401 | 1.5.2014 | Zmluva o reklame | Lombard s.r.o. | 36240125 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140028 | 5.5.2014 | Súčiastky na motorové vozidlo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140029 | 5.5.2014 | Úprava potoka Družstevná, úprava vchodu športový areál, nakladanie zeminy Hlboká, úprava,... | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 273,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014029 | 5.5.2014 | Nájom a energie za nebytové priestory ZS za mesiac máj 2014 - zubné laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014028 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kaderníctvo BD 526 za mesiac máj 2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014027 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia za mesiac 5/2014 | Masárová, s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014026 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 5/2014 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
