streda, 03.07.2024, Miloslav
19°, viac o počasí
19°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3260065 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 76,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260092 | 8.3.2012 | Obedy 2/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260068 | 8.3.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 129,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101201004 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101202001 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9736035807 | 8.3.2012 | Telefón 2/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 103,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2012 | 9.3.2012 | Stavebný úrad 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120041 | 15.3.2012 | Obedy+večere - voľby do NR SR 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 132,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012406 | 19.3.2012 | Pohrebnícke služby | Pisca Jozef | 134,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 19.3.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012045 | 20.3.2012 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/120294 | 20.3.2012 | Aktualizácia programov za rok 2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 347,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121106995 | 20.3.2012 | Prenájom rohože do KD 3/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 26.3.2012 | Zmluva o dielo - "Zberný dvor Podolie - stavebné práce" | DUVYSTAV s.r.o. | 35786639 | 41 707,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF12/079 | 2.4.2012 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2012 | RZMOS Trenčín | 34006273 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 720312571 | 2.4.2012 | Paušál - mobil 22.02.2012 - 21.03.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 809898 | 2.4.2012 | Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590009595 | 2.4.2012 | Služby technickej podpory - Win KONS, WINIBEU, Matrika | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012018 | 2.4.2012 | Prenájom KD | SOŠ | 00893111 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012019 | 3.4.2012 | Nájom, energie a služby nebytových priestororov - ZS stomatologické laboratórium 4/2012 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
