|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012009 |
10.2.2012 |
Nájom a služby - kaderníctvo BD 526 - 2/2012 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012405 |
13.2.2012 |
Pohrebnícke služby |
Mgr. Nataša Mečiarová |
|
91,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120039 |
14.2.2012 |
Organizácia podujatia Karneval |
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. |
36724068 |
420,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260053 |
15.2.2012 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
65,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445826611 |
17.2.2012 |
El.energia Kaderníctvo + kvetinárstvo 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445821620 |
17.2.2012 |
El.energia - DS, VO v ZŠ, VO v KD, VO štadión a ihriská, VO č.435 - 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 331,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445821619 |
17.2.2012 |
El.energia - PZ, Zvonica korytné, kino, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD 526... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
436,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212200071 |
20.2.2012 |
Zriadenie televíznej prípojky - BD 526 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120129 |
20.2.2012 |
Preinštalácia verzie - Evidencia obyvateľstva |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121104242 |
21.2.2012 |
Prenájom rohože do KD 2/2012 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/1 |
23.2.2012 |
Baterka BOSCH - PČ |
Palkech Lukáš |
44560494 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012080 |
23.2.2012 |
Rakvy + prílušenstvo - PČ |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 104,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
24.2.2012 |
KOntrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
280,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/22300/002-SVO |
29.2.2012 |
Užívanie 190 kusov podperných bodov nadzemného elektrického vedenia. |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7201919572 |
29.2.2012 |
T mobil - paušál 22.1.2012-21.2.2012 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120034 |
1.3.2012 |
Obedy 2/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
181,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012010 |
2.3.2012 |
Nájom za priľahlé priestory pod novinový stánok na rok 2012 |
UNIVERSALPRESS s.r.o. |
34113843 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012011 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyto.priestory ZS - laboratórium 3/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012012 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS 3/2012 - zubné |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012014 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - 3/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |