streda, 03.07.2024, Miloslav
18.3°, viac o počasí
18.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7416259802 | 27.1.2012 | El.energia - verejné osvetlenie v ZŠ č.804 , č. 435 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 654,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416259801 | 27.1.2012 | El.energia - DS, PZ, Zvonica korytné, kino, VO v KD, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445767416 | 27.1.2012 | El.energia garáže 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445740365 | 27.1.2012 | eL.ENERGIA kADERNíCTVO + KVETINáRSTVO 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010374789 | 30.1.2012 | El.energia - nedoplatok 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445749839 | 30.1.2012 | El.energia ZS 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445764612 | 30.1.2012 | El.energia - čerpadlo pri č.d.361 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445769349 | 30.1.2012 | El.energia RD 409 - 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 1.2.2012 | Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni | Dušan Vranák | 37128396 | 111,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012006 | 1.2.2012 | Nájom Garáž pri DS na rok 2012 | Masár Ján | 98,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418416 | 2.2.2012 | Plyn RD 409 február 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121103540 | 2.2.2012 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416301107 | 3.2.2012 | El.energia RD 409 2/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 804785 | 3.2.2012 | Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5874/2012 | 6.2.2012 | Zmluva o dielo | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300042 | 6.2.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416299772 | 6.2.2012 | El.energia Garáže 2/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445800056 | 6.2.2012 | El.energia ZS 2/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201201009 | 6.2.2012 | Dodávka a montáž kľučiek BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120024 | 7.2.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 925,80 EUR |
