streda, 03.07.2024, Miloslav
11.6°, viac o počasí
11.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 302 | 7.2.2011 | Nájom za nebytové priestory ZS - zubné laboratórium 1/2011 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 303 | 7.2.2011 | Nájom za nebytové priestory ZS - zubné laboratórium 2/2011 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 304 | 7.2.2011 | Nájom za nebytové priestory ZS - zubná ambulancia 1/2011 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 306 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - lekáreň 1/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 305 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - zubná ambulancia 2/2011 | MUDr. Jela Bednárová | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 307 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Lekáreň 2/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 308 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 1/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 309 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 2/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 310 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kvetinárstvo 1/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 311 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - Kvetinárstvo 2/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 312 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 1/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 313 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 2/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 314 | 7.2.2011 | Nájom za nebytové priestory - garaž pri dome smútku za rok 2011 | Masár Ján | 98,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 315 | 7.2.2011 | Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 316 | 7.2.2011 | Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 | Byken - Jaroslav Parči | 30032121 | 316,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160033 | 8.2.2011 | Obedy 1/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160019 | 8.2.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 258,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100127 | 8.2.2011 | Tabuľka "Vodný zdroj" | TEXO, s.r.o. | 34131396 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201105605 | 8.2.2011 | Antivírus na 6 PC na 2 roky | ESET, s.r.o. | 31333532 | 190,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4722917343 | 8.2.2011 | Telefón 1/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 96,13 EUR |
