streda, 03.07.2024, Miloslav
11.6°, viac o počasí
11.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7120698265 | 20.1.2011 | El.energia - RD č.409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11000013 | 20.1.2011 | Servis čerpadla | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 20.1.2011 | Paušál Orange 10.01.2011 - 09.02.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2-25/2011 | 20.1.2011 | Dobropis - vyúčtovanie nákladov - stavebný úrad za rok 2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | -162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1110053 | 21.1.2011 | Údržba úžitkového automobila Citroen | Vidlička, s.r.o. | 34148078 | 217,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111101489 | 25.1.2011 | Prenájom rohože do KD | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470002453 | 26.1.2011 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 50,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110041 | 28.1.2011 | Aktualizácia WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5 | 31.1.2011 | Pohrebnícke služby | Masár Fedor | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7100590929 | 1.2.2011 | Paušál T mobil 22.12.2010 - 21.01.2011 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 2.2.2011 | Bytový dom | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 21 803,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2113028 | 2.2.2011 | Vodný zdroj | Univerzální čistá voda a.s. | 14799197 | 4 821,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/110594 | 2.2.2011 | Aktualizácia programov za rok 2011 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 347,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7221967737 | 2.2.2011 | Plyn RD č.409 2/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100493 | 4.2.2011 | Telekomunikačné služby 1/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 28,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110030 | 4.2.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 841,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300038 | 7.2.2011 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010057 | 7.2.2011 | Služby auditorského overenia účtovnej závierky za rok 2009 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 6 | 7.2.2011 | Pohrebnícke služby | Jakubičková Mária | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 301 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - zubné laboratórium 12/2010 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
