streda, 03.07.2024, Miloslav
11.6°, viac o počasí
11.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 7.1.2011 | Pohrebnícke služby | Bielická Jolana | 41,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0320100968 | 10.1.2011 | Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 810,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060619 | 10.1.2011 | Obedy 12/2010 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060606 | 10.1.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 251,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060640 | 10.1.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 188,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11027826 | 10.1.2011 | Telekomunikačné služby 12/2010 | Dial Telecom, a.s. | 36853429 | 19,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101012001 | 11.1.2011 | Odhńanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060560 | 12.1.2011 | Preprava materiálu - verejné osvetlenie | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 27,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 12.1.2011 | Preplatok plynu 1.10.2010 - 18.10.2010 - OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 74,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2028022037 | 14.1.2011 | Nedoplatok - Finančný spravodajca za rok 2010 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129101109 | 17.1.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 12.10. - 23.11.2010 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01-25/2010 | 17.1.2011 | Stavebný úrad 12/2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401121558 | 17.1.2011 | Preplatok plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -705,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 3 | 17.1.2011 | Pohrebnícke služby | Kožuchová Jana | 78,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3910000184 | 18.1.2011 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | BKL ELEKTRO, s.r.o. | 36378097 | 251 703,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 4 | 18.1.2011 | Pohrebnícke služby | Ing. Jozef Valo | 88,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7120697170 | 20.1.2011 | El.energia - zdravotné stredisko | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120697171 | 20.1.2011 | El.energia - obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 137,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120698014 | 20.1.2011 | El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120698015 | 20.1.2011 | El.energia - garáže 1/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,16 EUR |
