|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000227 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1095 |
JUDr. Masár Stanislav |
|
16,60 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000228 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 454 |
Madro MIchal |
|
16,60 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000229 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 937 |
Madro MIchal |
|
16,60 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000230 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1158,1159 |
Cagala Milan |
|
33,20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000231 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 265 |
Čechvala Michal |
|
16,60 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000232 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 897 |
Hantáková Mária |
|
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000233 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 668,669 |
Masárová Zdenka |
|
33,20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000234 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 246,247 |
Červeňanský Jozef |
|
33,20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000237 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 784 |
Čechvalová Božena |
|
16,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09112012 |
17.12.2012 |
Montáž meračov RD 409 |
Energotop, s.r.o. |
35936606 |
170,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120100970 |
17.12.2012 |
Poplatok banke -poskytnutie informácií auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV120209 |
17.12.2012 |
Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 |
Servis František Sevald |
14126265 |
71,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV120210 |
17.12.2012 |
Montáž termostatu BD 526 - kvetinárstvo |
Servis František Sevald |
14126265 |
51,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
17.12.2012 |
Tabuľa - parkovisko pri BD 526 |
Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
36,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7212127023 |
17.12.2012 |
Paušál mobil 22.10.2012 - 21.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120204 |
17.12.2012 |
Obedy 11/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201200054 |
17.12.2012 |
Prekopávanie potoka-Pošta, čistenie potoka - Farská, čistenie vodnej nádrže - Farská,... |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
1 036,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267650677 |
17.12.2012 |
Záloha - plyn RD 409 - 12/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.12.2012 |
Záloha plyn KD 12/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 767,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.12.2012 |
Záloha plyn Kino 12/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
22,00 EUR |